目　　录

　　第一部分　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分　2020年度部门决算说明

 

 

　　报表详见附件。

 

 

　　第二部分　2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市妇女儿童社会服务中心于2011年12月9日经北京市编办（京编办事〔2011〕115号）批复成立，为全额拨款正处级事业单位。中心内设4个部室，　分别是办公室、宣传科、教育科、服务管理科。本中心为二级预算单位，无下属单位。中心的职责是围绕综合维权、创业就业、家庭建设、教育培训和文化活动为主要社会内容，注重培育社会组织和服务机构，积极开展社会公益活动，为做好全市妇女儿童的服务保障工作发挥了较好的统筹协调和引领示范作用。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制19人，实有人数16人；

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计971.08万元，比上年减少147.97万元，下降15.24％。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计968.39万元，比上年减少150.20万元，下降13.43％；其中：财政拨款收入968.21万元，占收入合计的99.98％；其他收入0.18万元，占收入合计的0.02％。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度支出总计946.06万元，比上年减少151.98万元，下降16.06％。其中：基本支出648.17万元，占支出合计的68.51％；项目支出297.89万元，占支出合计的31.49％；

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计971.08万元，比上年减少147.97万元，下降15.24％。主要原因：倡导厉行节约及结合疫情情况取消或调整项目，核减部分项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出943.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出703.46万元，占本年财政拨款支出74.57％；教育支出33.99万元，占本年财政拨款支出3.60％；文化体育与传媒支出105.59万元，占本年财政拨款支出11.19％；社会保障和就业支出68.62万元，占本年财政拨款支出7.27％；卫生健康支出31.70万元，占本年财政拨款支出3.37％；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算703.46万元，比2020年年初预算增加2.48万元，增长0.35％。其中：

　　“群众团体事务”（款，下同）2020年度决算703.46万元，比2020年年初预算增加2.48万元，增长0.35％。主要原因：增加在职人员的人员经费所致。

　　2、“教育支出”（类）2020年度决算33.99万元，比2020年年初预算减少36.86万元，减少47.98％。其中：“进修及培训”（款）2020年度决算33.99万元，比2020年年初预算减少36.86万元，减少47.98％。主要原因：取消由于疫情无法开展的培训活动，核减培训项目经费。

　　3、“文化体育与传媒支出”（类）2020年度决算105.59万元，比2020年年初预算减少40.41万元，减少27.68％。其中：“文化”（款）2020年度决算105.59万元，比2020年年初预算减少40.41万元，减少27.68％。主要原因：倡导厉行节约，结合疫情要求，压减、合并项目规模及核减预算资金。

　　4、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算68.62万元，比2020年年初预算持平。其中：“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算68.62万元，比2020年年初预算持平。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2020年度决算31.70万元，比2020年年初预算持平。其中：“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算31.70万元，比2020年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项经费

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出648.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　

 

　　第三部分  2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.11万元减少1.11万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。

　　本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数1.11万元减少1.11万元。主要原因：实际工作中节减了相关经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。

　　本年度无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围

　　三、政府采购支出情况

　　2020年本部门政府采购支出总额95.78万元，其中：政府采购货物支出0.61万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出95.17万元。授予中小企业合同金额95.17万元，占政府采购支出总额的99.37％，其中：授予小微企业合同金额95.17万元，占政府采购支出总额的100％。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年本部门车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年本部门政府购买服务决算0.00万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

 

 

　　第四部分　2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京市妇女儿童社会服务中心对2020年度项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的16.67％，涉及金额47.74万元。评价结果为良好。

　　二、项目绩效评价报告

　　无

　　三、项目支出绩效自评表